附件2：单位决算公开
安徽省太和县经济和信息化局2022年度
单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省太和县经济和信息化局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省太和县经济和信息化局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省太和县经济和信息化局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省太和县经济和信息化局概况
一、主要职责
县经济和信息化局贯彻执行党中央、省委、市委关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市有关经济、信息化的方针
政策和法律法规。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合发展。
(二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。研究拟订工业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落实。
指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测研判全县工业经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向
的建议。按照规定权限，审批、核准、登记备案国家和省、
市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资
项目。
(五)指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推
动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，
推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关
科研成果产业化。
(六)研究落实工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责散装水泥推广工作。
(七)负责全县非煤矿山行业管理和非煤矿山安全生产管理工作。指导检查非煤矿山的行业布局、产业结构整顿和规范行业发展秩序工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。
(八)负责全县盐业行业管理。负责医药行业管理工作。
(九)负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务报订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。
(十)统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进
电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发
展,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。
(十一)贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准。保障邮政普遍服务，维护邮政通信与信息安全。监督管理本地区快递市场和企业。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
太和县经济和信息化局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省太和县经济和信息化局2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,113.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 599.88 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5,829.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.34 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1.14 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 993.50 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 13,760.42 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 29.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 12.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 14,542.41 | 本年支出合计 | 58 | 14,894.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 623.91 | 年末结转和结余 | 60 | 272.02 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 15,166.32 | 总计 | 62 | 15,166.32 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
小计 | 其中：教育收费 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 14,542.41 | 8,713.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,829.36 |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 993.50 | 889.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.61 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 393.61 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.61 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 393.61 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.61 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.88 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 581.07 | 581.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13,408.53 | 7,682.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.75 |
21502 | 制造业 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 474.81 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6,142.78 | 417.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.75 |
2150501 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 5,725.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.75 |
2150550 | 事业运行 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,790.94 | 6,790.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,790.94 | 6,790.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220509 | 食盐储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,894.30 | 1,181.32 | 13,712.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 993.50 | 0.00 | 993.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 393.61 | 0.00 | 393.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 393.61 | 0.00 | 393.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 581.07 | 0.00 | 581.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13,760.42 | 1,040.94 | 12,719.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造业 | 474.81 | 0.00 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 474.81 | 0.00 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6,142.78 | 417.03 | 5,725.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150517 | 产业发展 | 5,725.75 | 0.00 | 5,725.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150550 | 事业运行 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,602.79 | 83.86 | 6,518.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,602.79 | 83.86 | 6,518.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 540.04 | 540.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 540.04 | 540.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220509 | 食盐储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,113.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 599.88 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 889.88 | 290.00 | 599.88 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 7,494.63 | 7,494.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 8,713.05 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 83.86 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 83.86 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 8,524.89 | 7,925.01 | 599.88 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 272.02 | 272.02 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 8,796.91 | 总计 | 58 | 8,796.91 | 8,197.03 | 599.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,925.01 | 641.28 | 7,283.73 |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,494.63 | 500.89 | 6,993.73 |
21502 | 制造业 | 474.81 | 0.00 | 474.81 |
2150299 | 其他制造业支出 | 474.81 | 0.00 | 474.81 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 417.03 | 417.03 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 405.24 | 405.24 | 0.00 |
2150550 | 事业运行 | 11.79 | 11.79 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,602.79 | 83.86 | 6,518.92 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,602.79 | 83.86 | 6,518.92 |
221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2220509 | 食盐储备 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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| 公开06表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 408.03 | 302 | 商品和服务支出 | 62.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 140.21 | 30201 | 办公费 | 27.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.84 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.79 | 30203 | 咨询费 | 0.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.08 | 30206 | 电费 | 1.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.62 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 86.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 49.83 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 83.86 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.82 | 31204 | 费用补贴 | 83.86 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 494.47 | 公用经费合计 | 146.80 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：太和县经济和信息化局 |
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| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.07 | 0.00 | 581.07 | 581.07 | 0.00 | 581.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位： 太和县经济和信息化局 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
无 | 合计 |
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说明：太和县经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
第三部分 安徽省太和县经济和信息化局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计15166.32万元（含年初结转和结余）、支出总计15166.32万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加10172.79万元，增长203.72%，主要原因：一是支持企业发展，拨付给企业的奖补资金增加；二是集中兑现县级奖补资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计14542.41万元，其中：财政拨款收入8713.05万元，占59.91%；其他收入5829.36万元，占40.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计14894.3万元，其中：基本支出1181.32万元，占7.93%；项目支出13712.98万元，占92.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8796.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8796.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7759.85万元，增长748.25%，主要原因：一是以前年度企业奖补资金未及时兑现，本年度财政集中支付；二是拨付给企业的奖补资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7925.01万元，占本年支出的53.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7375.61万元，增长1342.48%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，集中兑现了以前年度的企业奖补资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7925.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.34万元，占1.23%;卫生健康支出（类）支出1.14万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出290万元，占3.66%；资源勘探工业信息等支出（类）支出7494.63万元，占94.57%；住房保障支出（类）支出29.91万元，占0.38%；粮油物资储备支出（类）支出12万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.51万元，支出决算为7925.01万元，完成年初预算的2162.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是以前年度给企业的奖补资金未能及时兑现，本年度县级资金拨付了该笔款项；二是文明创建工作是年度内阶段性工作，根据实地勘察产生了老旧小区管线捆扎的费用。其中:基本支出641.28万元，占8.09%；项目支出7283.73万元，占91.91%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的531.73%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资、社保、补贴等支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的141.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，单位人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的37.29%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，单位人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工人员变动。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为290万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作是年度内阶段性工作，根据实地勘察产生了老旧小区管线捆扎的费用。
6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为474.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内财政下达资金，拨付给企业制造业奖补资金。
7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为192.02万元，支出决算为405.24万元，完成年初预算的211.04%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动工资发放金额增多，日常运转开支增大，股室更好履职。
8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员工作职能部分与经信局交叉，日常开支纳入行政运行部分。
9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6602.79万元，完成年初预算的6602.79%，决算数大于预算数的主要原因是给企业的奖补资金属于年度内财政下达的资金指标，之前年度未兑现。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的87.69%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工人员变动，工资基数年度调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
12.住粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为24万元，支出决算为12万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是实际下达资金指标时，县财政未全额拨付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出641.28万元，其中：人员经费494.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费146.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、费用补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入599.88万元，本年支出599.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为以前年度杆线迁移青苗补偿款项，本年度被拆迁方申请支付。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为581.07万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为以前年度杆线迁移工程项目土地出让金，本年度被拆迁方申请支付。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
太和县经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省太和县经济和信息化局机关运行经费支出62.94万元，比2021年增加36.84万元，增长141.15%，主要原因是单位人员增加，股室开展业务办公经费上涨。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省太和县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省太和县经济和信息化局共有车辆0辆。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金99万元。从评价情况看，全年预算数99万元，全年执行数35.27万元，执行率35.63%。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金计划用于保障单位日常运转，业务股室开展工作进行食盐储备，组织企业家外出培训和春节慰问优秀企业家。因新型冠状病毒疫情原因，部分活动未能开展，资金未使用。在财政吃紧条件下，中心不断压缩资金开支，厉行节约，反对浪费，减少非必要开支，缩减三公经费支出，2022年取得了良好效果。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“食盐储备资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
食盐储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。全年预算数为24万元，执行数为12万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付至太和盐业公司；二是降低了盐业公司的企业运营成本。 发现的主要问题及原因：由于财政资金实际仅拨付了12万元，实际储备量减少。下一步改进措施：一是结合县财政相关文件，落实好过紧日子的政策；二是保证预算计划的准确性，做到精准预算。
食盐储备资金项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 |
（2022年度） |
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项目名称 | 食盐储备资金 |
主管部门 | 038-太和县经济和信息化局 | 实施单位 | 038001-太和县经济和信息化局 |
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 24 | 24 | 12 | 10 | 50.00% | 5.00 |
其中：本年财政拨款 | 24 | 24 | 12 | — |
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上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |
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其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省省级食盐储备管理暂行办法的通知》皖政办﹝2012﹞15号文件要求，股室职能运转需要，储备食盐物资：400吨*600元单价=240000元 | 资金及时拨付至太和盐业公司，保证了食盐储备的稳定性。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50分) | 数量指标 | 储存数量 | ＝400吨 | 200吨 | 10 | 0 | 由于财政资金实际仅拨付了12万元，实际储备量减少。 |
储存单价 | ＝600元 | 600元 | 10 | 0 |
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质量指标 | 财政使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 1 |
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时效指标 | 资金及时拨付至企业 | 及时 | 及时 | 10 | 0.25 |
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成本指标 | 产品损坏率 | ≤1% | 0 | 10 | 1 |
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效益指标(30分) | 经济效益指标 | 盐业企业运营成本 | 明显 | 明显 | 10 | 1 |
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社会效益指标 | 保证食盐市场稳定供应 | 明显 | 明显 | 10 | 0.25 |
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生态效益指标 | 建立健全食盐应急机制 | 明显 | 明显 | 5 | 0.25 |
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可持续影响指标 | 推动盐业企业做优做强 | 明显 | 明显 | 5 | 0.25 |
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满意度指标(10分) | 满意度指标 | 被补贴企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 1 |
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总分 |
| 100 | 5.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
附件2：单位三公经费公开
安徽省太和县经济和信息化局2022年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 2 | 1.43 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 |
公务接待费 | 2 | 1.43 |
公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省太和县经济和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%，较上年减少0.7万元，下降32.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是因新型冠状病毒疫情影响，公务接待费用降低。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省太和县经济和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.43万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0X万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元。
2. 公务接待费预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%；较上年减少0.7万元，下降32.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是因新型冠状病毒疫情影响，公务接待费用降低。2022年安徽省太和县经济和信息化局国内公务接待共21批次（其中外事接0批次），102人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级莅临太和检查指导工作，公务接待用餐。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委、市委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（财行〔2015〕455号）、阜阳市财政局关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知（财行〔2020〕371号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。
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