安徽省太和县城市管理行政执法局（本级）2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施城市管理和行政执法方面的发展规划、年度计划和规范性文件；负责城市管理和行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（二）负责市容管理和城市公共空间秩序管理母作。负责拟定城市容貌标准；负责户外广告设置的管理工作；组织实施户外广告公共载体使用权的出让工作；负责城市亮化美化管理工作；牵头负责城市管理综合整治工作。

(三)负责环境卫生管理工作。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的指导和监督管理工作；负责“店外店”餐饮业、露天烧烤及县政府授杈的其它餐饮的监督管理；负责城区公厕、垃圾中转站等环境卫生基础设施建设的指导和监督管理工作；负责城市各类建设项目配套环卫设施的设计方案审查和工程验收工作；负责环境卫生城乡一体化推进工作；负责城市生活垃圾处理审批和费用征收工作；负责建筑垃圾处置核准和费用征收工作。

(四)负责县市政公用设施运行管理工作。负责县市政道路桥梁、桥涵、泵站、排施、道路照明设施的日常管理工作；负责县市政公用设施的设计方案审查和工程验收工作；负责城市排水及污水处理设施建设工程竣工验收备案工作；负责城市道路占用、挖掘审批和费用征收工作；负责城市排水审批工作；负责城市内河的监督管理工作；负责城市建成区防汛排涝工作；负责城市污水处理费用征收工作。

(五)负责县城市园林绿化管理工作。负责县城市园林绿化管养和提升工作；负责城市各类建设项目配套园林绿化路工程的设计方案审查和绿化工程验收工作；负责县城市绿化管理审批工作；负责落实绿线管制制度和绿色图章制度。

(六)负责“数字化”城市管理工作及12319城管热线受理工作。

(七)负责行使住房城乡建设领域违反城乡规划管理工程建设管理、房地产管理、城市市容和环境卫生管理、市公用管理、城市园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权：负责行使环境保护管理、市监管理交通管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(八)负责全县城市管理执法队伍规范化建设和教育培训工作；负责全县城市管理和行政执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作；负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处工作；负责相关行政复议和行政诉讼工作。

(九)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(十)职能转变。按照党中央、国务院，省委、省政府市委、市政府关于转变政府职能，深化“放管服”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善执法制度，改进执法方式，下移执法重心，推进城乡一体化发展，加强城市精细化管理，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、单位决算构成

 从决算单位构成看，太和县城市管理行政执法局2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加2户，预算中二级机构太和县建筑渣土管理中心、太和县路灯管理所两个部门在预算一体化平台中单独填报，因决算软件系统未给这两个部门单独开户，所以决算数据与城管局合并填报的。

纳入太和县城市管理行政执法局2022年度单位决算编制范围的下属单位共6个，具体情况见下表：

第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度单位决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21881.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21881.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加759.46万元，增长3.60%，主要原因：一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21833.85万元，其中：财政拨款收入21463.47万元，占98.30%；其他收入370.38万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21833.65万元，其中：基本支出11033.65万元，占50.54%；项目支出10800万元，占49.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计21463.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21463.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加936.14万元，增长4.56%，主要原因：一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加；四是增加单位及二级部门往年度欠款的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21463.47万元，占本年支出的98.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加936.14万元，增长4.56%。主要原因一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加；四是增加单位及二级部门往年度欠款的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21463.47万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出19957.74万元，占92.98%;节能环保（类）支出954.00万元，占4.45%；社会保障和就业（类）支出462.14万元，占2.15%；住房保障（类）支出89.60万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20491.07万元，支出决算为21463.47万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有支出数据，但预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数；二是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加，调整时间较晚，2022年预算是在2021年做的，增长的部分据实拨付，增长部分也导致了决算数高于预算数。其中:基本支出10663.47万元，占49.68%；项目支出10800万元，占50.32%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城管执法（项）。年初预算为3431.69万元，支出决算为4104.72万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有支出数据，但预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数；二是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加，调整时间较晚，2022年预算是在2021年做的，增长的部分据实拨付，增长部分也导致了决算数高于预算数。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中对该部分费用未单独列示，与城管执法合并填报了。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1894.62万元，支出决算为1950.03万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有支出数据，但预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费是2022年文明创建经费，属于年度临时任务安排，未单独填报预算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1414.64万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是该经费主要是市政运管公厕养护费、人民路机非隔离护栏安装、颖河三桥机非隔离护栏安装，预算中主要是人民路机非隔离护栏安装、颖河三桥机非隔离护栏安装，未包含市政运管的公厕养护费用。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为13548.37万元，支出决算为10800万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是该部分是城乡一体化劲旅PPP项目经费，政府在资金紧张的情况下优先保障三保类支出，因此执行率未能达到100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1586.78万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分决算支出是2022年初春节期间解决城管局、市政、园林等二级部门项目农民工工资、公厕工程款农民工工资，属于拨付的以前年度农民工工资欠款，因此不属于2022年预算部分。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为434.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本部分费用主要为天楹公司生活垃圾焚烧费用、椿樱河黑臭水整治费用等，该项目预算在二级机构环卫管理中心填报，因此局本级没有填报预算，但是年初财政局有一笔费用拨到了城管局，后期已经整改，从环卫管理中心拨付了。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为519.70万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出是城管局转渣土办重点示范工程建筑垃圾处置经费、保障渣土农民工工资支出，属于以前年度政府欠款，不属于本年度预算内容。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是该费用是二级机构渣土管理中心退休人员工资，渣土管理中心属于自收自支性质单位，无单独的决算账户，与城管局本级合并填报，但是该部门预算是单独填报的，因此城管局本级预算中未包含该部分费用，使决算数大于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.78万元，支出决算为124.44万元，完成年初预算的140.17%，决算数大于预算数的主要原因是一是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有人员养老保险缴费支出，预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数；二是2022年度工资调标，养老保险缴费基数增加和补交，调整时间较晚，属于临时调整增资，社保等据实拨付，也导致决算数大于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.39万元，支出决算为330.37万元，完成年初预算的744.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位职业年金自2014年10月执行养老并轨开始缴费，但是2022年以前前度单位部分职业年金都是按虚账形式，本年度财政对以前年度单位部分年金虚账进行总体坐实，属于临时通知事项，而预算是正常填报的，未包含该部分费用，因此决算数远大于预算数；二是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有人员职业年金缴费支出，预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数；三是2022年度工资调标，职业年金缴费基数增加和补交，调整时间较晚，属于临时调整增资，社保等据实拨付，也导致的决算数大于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.58万元，支出决算为89.60万元，完成年初预算的134.57%，决算数大于预算数的主要原因一是决算包含二级机构渣土管理中心和路灯管理所2022年度所有人员住房公积金支出，预算未包含该两个部门，这两个部门2022年在各自的预算一体化中填报预算，但是无决算单独系统户，因此决算与局本级合并填报，导致决算数大于预算数；三是2022年度工资调标，工资增高，公积金基数升高；三是决算中包含专岗人员公积金，但是专岗的工资、公积金等由退役军人事务局来做预算，也导致决算数大于了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10663.47万元，其中：人员经费1846.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费8835.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。太和县城市管理行政执法局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。太和县城管局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省太和县城市管理行政执法局（本级）机关运行经费支出8816.69万元，比2021年减少18.33万元，下降0.21%，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全年经费支出较21年有所下降。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，太和县城管局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省太和县城市管理行政执法局（本级）共有车辆91辆，其中：执法执勤用车82辆、特种专业技术用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10800万元，占项目预算总额的79.71%。从评价情况看，我局认真执行预算，确保各项经费支出按时支付，对项目资金严格管理，对所有项目实施了绩效目标管理，本项目经费指劲旅城乡一体化PPP项目，该项目已按期完成2022年度所有服务项目，达到了预期项目绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成年初目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

太和县城市管理行政执法局（本级）在2021年度单位决算中反映“城乡一体化ppp劲旅”项目绩效自评结果。

太和县城乡生活垃圾治理PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13548.366万元，执行数为10800万元，完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：完成全县31个乡镇、开发区日常清扫保洁及生活垃圾转运，实现生活垃圾日产日清，全县环境卫生面貌改观。发现的主要问题及原因：支付比率不足，因县财政支付压力较大，优先保障“三保”类支出，因此2022年度最终支付10800万，尚有2748.366万元未能支付，延期至下一年度执行。下一步改进措施：下年度避开支付高峰期，尽早支付项目费用；继续加强质量管控，保持服务指标满意度达标。

附件：2022年城乡生活治理项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表