安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及城乡环卫一体化PPP(劲旅）项目绩效评价报告
第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施城市管理和行政执法方面的发展规划、年度计划和规范性文件；负责城市管理和行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。
（二）负责市容管理和城市公共空间秩序管理母作。负责拟定城市容貌标准；负责户外广告设置的管理工作；组织实施户外广告公共载体使用权的出让工作；负责城市亮化美化管理工作；牵头负责城市管理综合整治工作。
(三)负责环境卫生管理工作。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的指导和监督管理工作；负责“店外店”餐饮业、露天烧烤及县政府授杈的其它餐饮的监督管理；负责城区公厕、垃圾中转站等环境卫生基础设施建设的指导和监督管理工作；负责城市各类建设项目配套环卫设施的设计方案审查和工程验收工作；负责环境卫生城乡一体化推进工作；负责城市生活垃圾处理审批和费用征收工作；负责建筑垃圾处置核准和费用征收工作。
(四)负责县市政公用设施运行管理工作。负责县市政道路桥梁、桥涵、泵站、排施、道路照明设施的日常管理工作；负责县市政公用设施的设计方案审查和工程验收工作；负责城市排水及污水处理设施建设工程竣工验收备案工作；负责城市道路占用、挖掘审批和费用征收工作；负责城市排水审批工作；负责城市内河的监督管理工作；负责城市建成区防汛排涝工作；负责城市污水处理费用征收工作。
(五)负责县城市园林绿化管理工作。负责县城市园林绿化管养和提升工作；负责城市各类建设项目配套园林绿化路工程的设计方案审查和绿化工程验收工作；负责县城市绿化管理审批工作；负责落实绿线管制制度和绿色图章制度。
(六)负责“数字化”城市管理工作及12319城管热线受理工作。
(七)负责行使住房城乡建设领域违反城乡规划管理工程建设管理、房地产管理、城市市容和环境卫生管理、市公用管理、城市园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权：负责行使环境保护管理、市监管理交通管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
(八)负责全县城市管理执法队伍规范化建设和教育培训工作；负责全县城市管理和行政执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作；负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处工作；负责相关行政复议和行政诉讼工作。
(九)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(十)职能转变。按照党中央、国务院，省委、省政府市委、市政府关于转变政府职能，深化“放管服”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善执法制度，改进执法方式，下移执法重心，推进城乡一体化发展，加强城市精细化管理，创新监管方式，优化政务服务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。
纳入安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太和县城市管理行政执法局本级 |
2 | 太和县城市管理执法大队 |
3 | 太和县城市管理行政执法督查大队 |
4 | 太和县建筑渣土管理中心 |
5 | 太和县市容环境卫生管理中心 |
6 | 太和县园林管理所 |
7 | 太和县路灯管理所 |
8 | 太和县市政公司 |
第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门： |
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24795.47 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 161.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 498.36 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 604.96 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 43 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 1217.69 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 23189.50 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 103.03 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 25293.83 | 本年支出合计 | 61 | 25276.17 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 93.81 | 年末结转和结余 | 63 | 111.46 |
| 30 |
|
| 64 |
|
总计 | 31 | 25387.64 | 总计 | 65 | 25387.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
小计 | 其中：教育收费 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
合计 | 25,293.83 | 24,795.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 23,207.15 | 22,708.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,750.94 | 6,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.38 |
|
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120104 | 城管执法 | 4,729.29 | 4,358.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.38 |
|
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,437.93 | 1,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,437.93 | 1,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.23 | 13,234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.29 |
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.23 | 13,234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.29 |
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,276.17 | 13,516.17 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23,189.50 | 11,429.50 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,750.73 | 6,750.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 4,729.08 | 4,729.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.68 | 1,583.68 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.68 | 1,583.68 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门： |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24795.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 22,710.58 | 22,710.58 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 24,795.47 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.79 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.79 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 24,797.26 | 24,797.26 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 24,797.26 | 总计 | 58 | 24,797.26 | 24,797.26 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,797.26 | 13,037.26 | 11,760.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22,710.58 | 10,950.58 | 11,760.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,380.55 | 6,380.55 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 4,358.91 | 4,358.91 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,234.94 | 1,474.94 | 11,760.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,234.94 | 1,474.94 | 11,760.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
人员经费 | 公用经费 |
|
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 2,588.69 | 302 | 商品和服务支出 | 8,244.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,049.95 | 30201 | 办公费 | 246.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 7.28 | 310 | 资本性支出 | 74.08 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 186.36 | 30205 | 水费 | 11.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.67 | 30206 | 电费 | 69.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 402.52 | 30207 | 邮电费 | 33.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 157.20 | 30211 | 差旅费 | 4.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 347.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 29.40 | 30213 | 维修(护)费 | 29.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.72 | 30214 | 租赁费 | 6.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 74.08 |
30302 | 退休费 | 7.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 114.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 58.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.06 | 312 | 对企业补助 | 2,094.03 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,785.92 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,753.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.30 | 30228 | 工会经费 | 178.89 | 31204 | 费用补贴 | 1,574.32 |
30309 | 奖励金 | 12.80 | 30229 | 福利费 | 92.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 519.70 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 236.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 610.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 2,625.15 | 公用经费合计 | 10,412.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：太和县城市管理行政执法局（汇总）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门： 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：太和县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
第三部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计25387.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计25387.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2430.97万元，增长10.59%，主要原因：一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此局本级和二级机构所有财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加；四是本年支付包含往年欠款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计25293.83万元，其中：财政拨款收入24795.47万元，占98.03%；其他收入498.36万元，占1.97%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计25276.17万元，其中：基本支出13516.17万元，占53.47%；项目支出11760万元，占46.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计24797.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24797.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3153.13万元，增长14.57%，主要原因：一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此局本级和二级机构所有财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加；四是本年支付包含往年欠款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24797.26万元，占本年支出的98.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3154.92万元，增长14.58%。主要原因一是城乡一体化劲旅PPP项目每年总承包费1.35亿元，2022年对该项目的支出为10800万元，2021年对该项目的支出10401.99万元，因此此部分比上年增加398.01万元；二是2022年新增支付新办公楼搬迁及内部装修费用，购买电脑、空调、办公家具等的支出；三是2022年对人员工资进行调标，因此局本级和二级机构所有财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加；四是本年支付包含往年欠款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24797.26万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出22710.58万元，占91.59%;节能环保（类）支出1217.69万元，占4.91%；一般公共服务支出（类）支出161万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出604.96万元，占2.44%；住房保障（类）支出103.03万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37959.12万元，支出决算为24797.26万元，完成年初预算的65.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是局本级及二级部门的项目预算总金额是36453.19万元，但本年度项目执行金额为11760万元，因本年度因财政资金紧张，优先保障“三保”类支出，其中城乡环卫一体化劲旅ppp项目预算金额13548.37万元，本年度该ppp项目的执行金额10800万元，这一个项目决算数就比预算数小2748.37万元，所以决算数小于预算数；二是我单位严格执行八项规定，厉行节约，运行经费支出较上年有多下降。其中:基本支出13037.26万元，占52.58%；项目支出11760万元，占47.42%。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分费用是二级机构园林管理所日常开支，预算时纳入其他类款项，未在行政运行中单独列示。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3431.69万元，支出决算为4358.91万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因一是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加，调整时间较晚，2022年预算是在2021年做的，增长的部分据实拨付，增长部分导致了决算数高于预算数；二是有局本级和二级部门项目存在本年度还往年度欠款的情况，该部分支出不属于预算范围内的，也导致决算数大于预算数。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中对该部分费用未单独列示，与城管执法合并填报了。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2286.63万元，支出决算为1983.05万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因一是由于财政资金紧张，2022年度优先保障“三保”类支出，使决算数小于预算数；二是单位严格实行八项规定，厉行节约，经费支出减少。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费是2022年文明创建经费，属于年度临时任务安排，未单独填报预算。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5617.39万元，支出决算为1420.02万元，完成年初预算的25.28%，决算数小于预算数的主要原因是一是由于财政资金紧张，2022年度优先保障“三保”类支出，使决算数小于预算数；二是单位严格实行八项规定，厉行节约，经费支出减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为26129.64万元，支出决算为13234.94万元，完成年初预算的50.64%，决算数小于预算数的主要原因是一是由于财政资金紧张，2022年度优先保障“三保”类支出，使决算数小于预算数，其中光城乡环卫一体化ppp项目一项内容年初预算为13548.37万元，支出决算为10800万元，决算数小于预算数2748.37万元；二是单位严格实行八项规定，厉行节约，经费支出减少。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为71.44万元，支出决算为1586.78万元，完成年初预算的2221.14%，决算数大于预算数的主要原因是该部分决算支出是2022年初春节期间解决城管局、市政、园林等二级部门项目农民工工资、公厕工程款农民工工资，属于拨付的以前年度农民工工资欠款，此部分不属于2022年预算部分。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分支出是二级机构环卫管理中心潮通公厕养护费用支出，该部分预算纳入城乡社区环境卫生支出中，预算中未单独列入其他环境保护管理事务支出中。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为434.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本部分费用主要为天楹公司生活垃圾焚烧费用、椿樱河黑臭水整治费用等，未单独在预算中列入大气这个类款项，在其他科目中合并填报了。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为519.70万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出是城管局转渣土办重点示范工程建筑垃圾处置经费、保障渣土农民工工资支出，属于以前年度政府欠款，不属于本年度预算内容。
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分为环卫管理中心日常办公开支及工资，预算填入城乡社区环境卫生，未单独填列其他节能环保支出项。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.60万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分支出属于环卫管理中心绩效考核奖，单位未单独列示，由财政统一预留。
14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.40万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分支出是环卫管理中心养老保险及绩效考核奖支出，单位未单独列预算，由财政统一预留。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是该费用是二级机构渣土管理中心退休人员工资，渣土管理中心属于自收自支性质单位，未单独列示。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，决算数大于预算数的主要原因是本部分是园林管理所和环卫管理中心退休人员独生子女费及其他退休费，预算中未单独列示，在其他类款项合并填列。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.29万元，支出决算为209.93万元，完成年初预算的136.06%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度工资调标，养老保险缴费基数增加和补交，调整时间较晚，属于临时调整增资，社保等据实拨付，导致决算数大于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.36万元，支出决算为374.67万元，完成年初预算的702.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位职业年金自2014年10月执行养老并轨开始缴费，但是2022年以前前度单位部分职业年金都是按虚账形式，本年度财政对以前年度单位部分年金虚账进行总体坐实，属于临时通知事项，而预算是正常填报的，未包含该部分费用，因此决算数远大于预算数；二是单位做账时将职业年金个人部分和单位部分有合并填报到职业年金支出中，而预算中只填报了单位部分，也导致了决算数大于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.04万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度工资调标，工资增高，公积金基数升高；二是决算中包含专岗人员公积金，但是专岗的工资、公积金等由退役军人事务局来做预算，使决算数大于预算数；三是部分单位公积金决算中包含单位和个人部分，预算中只填报了单位部分，个人部分在工资中填列，因此决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出13037.26万元，其中：人员经费2625.15万元，主要包括:人员经费1846.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10412.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。太和县城市管理行政执法局（汇总）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。太和县城管局（汇总）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省太和县城市管理行政执法局机关运行经费支出10412.10万元，比2021年增加1127.05万元，增长12.14%，主要原因是二级部门项目经费中的委托业务费比2021年度支付增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，太和县城管局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省太和县城市管理行政执法局（本级）共有车辆96辆（局本级91辆，环卫中心5辆），其中：执法执勤用车85辆（局本级82，环卫中心3）、特种专业技术用车9辆，其他车辆2辆（环卫管理中心）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10800万元，占项目预算总额的79.71%。从评价情况看，我局认真执行预算，确保各项经费支出按时支付，对项目资金严格管理，对所有项目实施了绩效目标管理，本项目经费指劲旅城乡一体化PPP项目，该项目已按期完成2022年度所有服务项目，达到了预期项目绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成年初目标任务。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
太和县城市管理行政执法局（本级）在2021年度单位决算中反映“城乡一体化ppp劲旅”项目绩效自评结果。
太和县城乡生活垃圾治理PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13548.366万元，执行数为10800万元，完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：完成全县31个乡镇、开发区日常清扫保洁及生活垃圾转运，实现生活垃圾日产日清，全县环境卫生面貌改观。发现的主要问题及原因：支付比率不足，因县财政支付压力较大，优先保障“三保”类支出，因此2022年度最终支付10800万，尚有2748.366万元未能支付，延期至下一年度执行。下一步改进措施：下年度避开支付高峰期，尽早支付项目费用；继续加强质量管控，保持服务指标满意度达标。
项目支出绩效自评表 |
（ 2021 年度） |
项目名称 | 太和县城乡生活垃圾治理PPP项目 |
主管部门 | 太和县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 太和县劲旅环境科技有限公司 |
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 13548.37 | 13548.37 | 10800 | 10 | 79.71% | 8 |
其中：本年财政拨款 |
|
|
| - |
| - |
上年结转资金 |
|
|
| - |
| - |
其他资金 |
|
|
| - |
| - |
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成全县31个乡镇、开发区日常清扫保洁及生活垃圾转运，实现生活垃圾日产日清，全县环境卫生面貌改观 | 已完成，达到预期目标 |
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：太和县 31 个乡镇及开发区生活垃圾清扫保洁 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
质量指标 | 指标1：改善太和县 31 个乡镇及开发区环境卫生条件 | 100% | 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 指标1：生活垃圾日产日清 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 指标1：项目总成本 | 100% | 100% | 15 | 15 |
|
效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1：提高群众人居生活环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |
|
生态效益 指标 | 指标1：减少垃圾对环境的污染 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |
|
可持续影 响指标 | 指标1：持续改善群众人居生活环境 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |
|
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众对城乡生活垃圾治理的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总分 |
|
| 90 | 90 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
附件：2022年城乡生活治理项目绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及城乡一体化（劲旅）PPP项目绩效评价报告
皖公网安备 34122202000168 网站标识码：3412220027 本站已支持IPv6访问
