安徽省阜阳市太和县市容环境卫生管理中心2022年度单位决算-太和县人民政府

索引号：	691081961/202309-00081	组配分类：	本部门决算
发布机构：	太和县城市管理行政执法局	主题分类：	县政府组成部门
标题：	安徽省阜阳市太和县市容环境卫生管理中心2022年度单位决算	文号：	无
信息来源：	太和县市容环境卫生管理中心	有效性：	有效
成文日期：	2023-09-15	发布日期：	2023-09-15

安徽省阜阳市太和县市容环境卫生管理中心2022年度单位决算

发布时间：2023-09-15 17:39 浏览次数：190 字体：[大中小]

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安徽省阜阳市太和县市容环境卫生管理中心2022年度单位决算

2023年9月

第一部分安徽省太和县环卫管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省太和县环卫管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省太和县环卫管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省太和县市容环境卫生管理中心概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻国家、省、市有关法律、法规和规章，制定有关环境卫生方面的规范性文件；制定城环卫标准。

　　2、负责全县市容和环境卫生工作的行业管理、业务指导和督查考核，指导、督促各乡镇政府和相关部门做好市容和环境卫生管理工作；督查、考核各乡镇政府和相关部门履行市容和环境卫生管理职责的情况。

　 3、负责全县环境卫生的综合管理；

4、负责城区生活垃圾的收集、清运、处理的实施、管理和督查；负责城区生活垃圾、建筑渣土等其他废弃物的有偿服务工作；

5、负责环卫设备的购置和资产管理；负责全县生活垃圾处理场的行业指导和监督。

6、征收太和县城市生活垃圾处理费

为加快太和县城生活垃圾处理步伐，提高生活垃圾处理水平，加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁优美的城市环境，保障公民身体健康，促进城市文明建设，根据国家、省、市有关开征生活垃圾处理费的政策和《太和县人民政府关于印发〈太和县城市生活垃圾处理费征收实施方案〉的通知》太政秘[2020]23号）等有关文件精神，开始征收太和县生活垃圾处理费。

二、单位决算构成

环卫管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省太和县环卫生管理中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2162.43	一、一般公共服务支出	35	161
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	4.52	八、社会保障和就业支出	42	80.75
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	263.69
	11		十一、城乡社区支出	45	1655.68
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	21669.94	本年支出合计	61	2167.4
使用非财政拨款结余	28	0.72	结余分配	62	0.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2167.66	总计	65	2167.66
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：												金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2166.94	2162.43						4.52
201			一般公共服务支出	161.00	161.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.60	80.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.60	80.60
20199			其他一般公共服务支出	80.40	80.40
2019999			其他一般公共服务支出	80.40	80.40
208			社会保障和就业支出	80.75	80.75
20805			行政事业单位养老支出	80.75	80.75
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07
211			节能环保支出	263.69	263.69
21101			环境保护管理事务	99.83	99.83
2110199			其他环境保护管理事务支出	99.83	99.83
21199			其他节能环保支出	163.87	163.87
2119999			其他节能环保支出	163.87	163.87
212			城乡社区支出	1,655.22	1,650.71						4.52
21201			城乡社区管理事务	5.06	5.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.06	5.06
21205			城乡社区环境卫生	1,650.16	1,645.65						4.52
2120501			城乡社区环境卫生	1,650.16	1,645.65						4.52
221			住房保障支出	6.28	6.28
22102			住房改革支出	6.28	6.28
2210201			住房公积金	6.28	6.28
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	2167.40	1207.40	960.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	161.00	161.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.60	80.60
20199			其他一般公共服务支出	80.60	80.60
2019999			其他一般公共服务支出	80.40	80.40
208			社会保障和就业支出	80.40	80.40
20805			行政事业单位养老支出	80.75	80.75
2080502			事业单位离退休	80.75	80.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55
211			节能环保支出	6.07	6.07
21101			环境保护管理事务	263.69	263.69
2110199			其他环境保护管理事务支出	99.83	99.83
21199			其他节能环保支出	99.83	99.83
2119999			其他节能环保支出	163.87	163.87
212			城乡社区支出	163.87	163.87
21201			城乡社区管理事务	1655.68	695.68	960.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.06	5.06
21205			城乡社区环境卫生	5.06	5.06
2120501			城乡社区环境卫生	1650.62	690.62	960.00
221			住房保障支出	1650.62	690.62	960.00
22102			住房改革支出	6.28	6.28
2210201			住房公积金	6.28	6.28
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2162.43	一、一般公共服务支出	30	161.00	161.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.75	80.75
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	263.69	263.69
	11		十一、城乡社区支出	40	1650.71	1650.71
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.28	6.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2162.43	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2162.43	2162.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2162.43	总计	58	2162.43	2162.43
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	2,162.43		1,202.43	960.00
201			一般公共服务支出	161.00		161.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	80.60		80.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.60		80.60
20199			其他一般公共服务支出	80.40		80.40
2019999			其他一般公共服务支出	80.40		80.40
208			社会保障和就业支出	80.75		80.75
20805			行政事业单位养老支出	80.75		80.75
2080502			事业单位离退休	0.13		0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55		74.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.07		6.07
211			节能环保支出	263.69		263.69
21101			环境保护管理事务	99.83		99.83
2110199			其他环境保护管理事务支出	99.83		99.83
21199			其他节能环保支出	163.87		163.87
2119999			其他节能环保支出	163.87		163.87
212			城乡社区支出	1650.71		690.71	960.00
21201			城乡社区管理事务	5.06		5.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.06		5.06
21205			城乡社区环境卫生	1645.65		685.65	960.00
2120501			城乡社区环境卫生	1645.65		685.65	960.00
221			住房保障支出	6.28		6.28
22102			住房改革支出	6.28		6.28
2210201			住房公积金	6.28		6.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	607.10	302	商品和服务支出	595.20	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	263.71	30201	办公费	29.68	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	137.71	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30206	电费	3.82	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	61.31	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	345.14	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	19.15	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	80.60	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	40.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		607.23	公用经费合计							595.20
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

环卫管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。环卫管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省太和县环卫管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2167.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2167.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1305.19万元，增长151.33%，主要原因：一是2021年环卫管理中心项目由主管局支付，2022年新预算一体化平台实施后项目由所做预算单位支付，所以收入支出增加；二是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2167.66万元，其中：财政拨款收入2162.43万元，占99.76%；其他收入4.52万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2167.66万元，其中：基本支出1207.4万元，占55.7%；项目支出960万元，占44.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2162.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2162.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1498.93万元，增长225.91%，主要原因：一是2021年环卫管理中心项目由主管局支付，2022年新预算一体化平台实施后项目由所做预算单位支付，所以收入支出增加；二是2022年对人员工资进行调标，因此财拨人员及自收自支人员社保、公积金及工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2162.43万元，占本年支出的99.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1498.93万元，增长225.91%。主要原因2021年环卫管理中心项目由主管局支付，2022年新预算一体化平台实施后项目由所做预算单位支付，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2162.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161万元，占7.45%;社会保障和就业（类）支出80.75万元，占3.73%；节能环保支出（类）支出263.69万元，占12.19%；城乡社区支出（类）支出1650.71万元，占76.34%；住房保障（类）支出6.28万元，占0.29%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6468.67万元，支出决算为2162.43万元，完成年初预算的33.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目支付减少。其中:基本支出1202.43万元，占55.61%；项目支出960万元，占44.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。支出决算为80.6万元，由于年初预算全部纳入城乡社区支出，所以年初预算无。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为80.4万元，由于年初预算全部纳入城乡社区支出，所以年初预算无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。支出决算为0.13万元，由于年初预算全部纳入城乡社区支出，所以年初预算无。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为6.07万元，由于年初预算全部纳入城乡社区支出，所以年初预算无。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为74.55万元，完成年初预算的156.68%，决算数大于预算数的主要原因是环卫中心是财政差额拨款单位，年初预算是其中的50%，其余部分在城乡社区支出内，所以决算数大于预算数。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算为99.83万元。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为163.87万元，。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算为5.06万元由于年初预算全部纳入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款），所以年初预算无。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6421.39万元，支出决算为1645.65万元，完成年初预算的25.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目类支出减少，做决算时科目细分，所以城乡社区环境卫生决算数小于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为6.28万元，由于年初预算住房保障支出全部纳入城乡社区支出，所以年初预算无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1202.43万元，其中：人员经费607.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费595.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

环卫管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

环卫管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省太和县市容管理中心机关运行经费支出595.2万元，比2021年增加447.32万元，增长302.48%，主要原因是财政拨天楹经费、潮通公司项目经费拨付。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省太和县环卫管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省太和县环卫管理中心共有车辆5辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车3辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2054.417万元。从评价情况看，我中心认真执行预算，确保各项经费支出按时支付，对项目资金严格管理，对所有项目实施了绩效目标管理，本项目经费指太和县天楹生活垃圾发电厂项目，该项目已按期完成2022年度所有服务项目，达到了预期项目绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成年初目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“太和县天楹垃圾焚烧发电项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

太和县天楹垃圾焚烧发电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.41分。全年预算数为1296万元，执行数为960.015万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年垃圾处理量263729.3吨；二是新增就业劳动力76人，三是垃圾焚烧发电处理无污染，从根本上解决了环境污染问题，大大改善了地区的环境，提高了地区的环境质量水平。发现的主要问题及原因：支付比率不足，因县财政支付压力较大，优先保障“三保”类支出，因此2022年度最终支付960.015万元，尚有335.985万元未能支付，延期至下一年度执行。下一步改进措施：下年度避开支付高峰期，尽早支付项目费用；继续加强质量管控，保持服务指标满意度达标。

太和县天楹垃圾焚烧发电项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			太和县天楹垃圾焚烧发电项目
主管部门			055-太和县城市管理行政执法局			实施单位	055002-太和县市容环境卫生管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1296	1296	960.015	10	74.08%	7.41
			其中：本年财政拨款	1296	1296	960.015	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对进入厂区的太和县生活垃圾进行无害化处理，并对填埋厂垃圾进行处理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	垃圾处理量		完成		20	20
		质量指标	满足国家标准		完成		15	15
		时效指标	完成时效		完成		9	9
		成本指标	新产品降低能耗30%		完成		6	6
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增销售收入		400		15	15
		社会效益指标	新增就业劳动能力		76		8	8
		生态效益指标	无环境污染发生		是		7	7
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	满意度指标	对政府满意度		满意		10	10
总分							100	97.41

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022年度项目支出绩效自评表

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