太和县教育局（本级）2022年度部门决算-太和县人民政府

索引号：	00317441x/202309-00017	组配分类：	财务信息
发布机构：	太和县高庙镇	主题分类：	其他
标题：	太和县教育局（本级）2022年度部门决算	文号：	无
信息来源：	高庙镇	有效性：	有效
成文日期：	2023-09-21	发布日期：	2023-09-21

太和县教育局（本级）2022年度部门决算

发布时间：2023-09-21 08:52 浏览次数：359 字体：[大中小]

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第一部分　太和县教育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　太和县教育局（本级）２０２２年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　太和县教育局（本级）２０２２年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

太和县教育局（本级）２０２２年度部门决算情况

第一部分　太和县教育局（本级）概况

一、部门职责

太和县教育局主要职责是研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划，按照有关法律法规，制定相应的政策和规定；管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作，规划、管理、指导民办教育办学、巩固九年义务教育成果，规划和逐步实施普及学前教育和高中教育工作；管理本部门教育经费，管理全县教育招生考试工作；会同有关部门指导规划中小学布局，指导和监督直属学校基本建设、校园发展规划的制定，指导并组织实施全县校舍安全、校舍维修工作等。

二、机构设置

教育局（本级）２０２２年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分　太和县教育局（本级）２０２２年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太和县教育局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		１	栏次		２
一、一般公共预算财政拨款收入	１	１２，１０７．５３	一、一般公共服务支出	３２	０．００
二、政府性基金预算财政拨款收入	２	０．００	二、外交支出	３３	０．００
三、国有资本经营预算财政拨款收入	３	０．００	三、国防支出	３４	０．００
四、上级补助收入	４	０．００	四、公共安全支出	３５	０．００
五、事业收入	５	０．００	五、教育支出	３６	１３，０２５．５２
六、经营收入	６	０．００	六、科学技术支出	３７	０．００
七、附属单位上缴收入	７	０．００	七、文化旅游体育与传媒支出	３８	０．００
八、其他收入	８	９８６．００	八、社会保障和就业支出	３９	５１．２７
	９		九、卫生健康支出	４０	０．００
	１０		十、节能环保支出	４１	０．００
	１１		十一、城乡社区支出	４２	０．００
	１２		十二、农林水支出	４３	０．００
	１３		十三、交通运输支出	４４	０．００
	１４		十四、资源勘探工业信息等支出	４５	０．００
	１５		十五、商业服务业等支出	４６	０．００
	１６		十六、金融支出	４７	０．００
	１７		十七、援助其他地区支出	４８	０．００
	１８		十八、自然资源海洋气象等支出	４９	０．００
	１９		十九、住房保障支出	５０	１６．７５
	２０		二十、粮油物资储备支出	５１	０．００
	２１		二十一、国有资本经营预算支出	５２	０．００
	２２		二十二、灾害防治及应急管理支出	５３	０．００
	２３		二十三、其他支出	５４	０．００
	２４		二十四、债务还本支出	５５	０．００
	２５		二十五、债务付息支出	５６	０．００
	２６		二十六、抗疫特别国债安排的支出	５７	０．００
本年收入合计	２７	１３，０９３．５３	本年支出合计	５８	１３，０９３．５３
使用非财政拨款结余	２８	０．００	结余分配	５９	０．００
年初结转和结余	２９	２１３．４２	年末结转和结余	６０	２１３．４２
	３０			６１
总计	３１	１３，３０６．９６	总计	６２	１３，３０６．９６

收入决算表　　　

部门：太和县教育局（本级）											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	１	２	３	４	５	６	７	８
类	款	项	合计	１３，０９３．５３	１２，１０７．５３	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９８６．００
２０５			教育支出	１３，０２５．５２	１２，０３９．５２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９８６．００
２０５０１			教育管理事务	１，７０５．９６	１，７０５．９６	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０１０１			行政运行	５３１．１０	５３１．１０	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０１９９			其他教育管理事务支出	１，１７４．８６	１，１７４．８６	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０２			普通教育	１０，１７３．３１	９，１８７．３１	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９８６．００
２０５０２０１			学前教育	１，５９０．８９	６０４．８９	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９８６．００
２０５０２０２			小学教育	３，７５０．７７	３，７５０．７７	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０２０３			初中教育	１，４１３．５１	１，４１３．５１	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０２０４			高中教育	４８４．０６	４８４．０６	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０２９９			其他普通教育支出	２，９３４．０９	２，９３４．０９	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０９			教育费附加安排的支出	９４５．３９	９４５．３９	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０９０１			农村中小学校舍建设	９４５．３９	９４５．３９	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５９９			其他教育支出	２００．８５	２００．８５	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５９９９９			其他教育支出	２００．８５	２００．８５	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８			社会保障和就业支出	５１．２７	５１．２７	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５			行政事业单位养老支出	５１．２７	５１．２７	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５０５			机关事业单位基本养老保险缴费支出	３５．６０	３５．６０	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５０６			机关事业单位职业年金缴费支出	１５．６７	１５．６７	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１			住房保障支出	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１０２			住房改革支出	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１０２０１			住房公积金	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００

支出决算表

部门：太和县教育局（本级）									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	１	２	３	４	５	６
类	款	项	合计	１３，０９３．５３	６，０３９．５７	７，０５３．９６	０．００	０．００	０．００
２０５			教育支出	１３，０２５．５２	５，９７１．５６	７，０５３．９６	０．００	０．００	０．００
２０５０１			教育管理事务	１，７０５．９６	１，５５６．５４	１４９．４２	０．００	０．００	０．００
２０５０１０１			行政运行	５３１．１０	５３１．１０	０．００	０．００	０．００	０．００
２０５０１９９			其他教育管理事务支出	１，１７４．８６	１，０２５．４４	１４９．４２	０．００	０．００	０．００
２０５０２			普通教育	１０，１７３．３１	４，３７８．６９	５，７９４．６２	０．００	０．００	０．００
２０５０２０１			学前教育	１，５９０．８９	３１７．８５	１，２７３．０４	０．００	０．００	０．００
２０５０２０２			小学教育	３，７５０．７７	３，２９９．２２	４５１．５５	０．００	０．００	０．００
２０５０２０３			初中教育	１，４１３．５１	２５１．６８	１，１６１．８３	０．００	０．００	０．００
２０５０２０４			高中教育	４８４．０６	３６８．５８	１１５．４８	０．００	０．００	０．００
２０５０２９９			其他普通教育支出	２，９３４．０９	１４１．３６	２，７９２．７３	０．００	０．００	０．００
２０５０９			教育费附加安排的支出	９４５．３９	０．００	９４５．３９	０．００	０．００	０．００
２０５０９０１			农村中小学校舍建设	９４５．３９	０．００	９４５．３９	０．００	０．００	０．００
２０５９９			其他教育支出	２００．８５	３６．３３	１６４．５２	０．００	０．００	０．００
２０５９９９９			其他教育支出	２００．８５	３６．３３	１６４．５２	０．００	０．００	０．００
２０８			社会保障和就业支出	５１．２７	５１．２７	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５			行政事业单位养老支出	５１．２７	５１．２７	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５０５			机关事业单位基本养老保险缴费支出	３５．６０	３５．６０	０．００	０．００	０．００	０．００
２０８０５０６			机关事业单位职业年金缴费支出	１５．６７	１５．６７	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１			住房保障支出	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１０２			住房改革支出	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００
２２１０２０１			住房公积金	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００	０．００	０．００

财政拨款收入支出决算总表

部门：太和县教育局（本级）								金额单位：万元
收　　　　　入			支　　　　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		１	栏次		２	３	４	５
一、一般公共预算财政拨款	１	１２，１０７．５３	一、一般公共服务支出	３０	０．００	０．００	０．００	０．００
二、政府性基金预算财政拨款	２	０．００	二、外交支出	３１	０．００	０．００	０．００	０．００
三、国有资本经营预算财政拨款	３	０．００	三、国防支出	３２	０．００	０．００	０．００	０．００
	４		四、公共安全支出	３３	０．００	０．００	０．００	０．００
	５		五、教育支出	３４	１２，０３９．５２	１２，０３９．５２	０．００	０．００
	６		六、科学技术支出	３５	０．００	０．００	０．００	０．００
	７		七、文化旅游体育与传媒支出	３６	０．００	０．００	０．００	０．００
	８		八、社会保障和就业支出	３７	５１．２７	５１．２７	０．００	０．００
	９		九、卫生健康支出	３８	０．００	０．００	０．００	０．００
	１０		十、节能环保支出	３９	０．００	０．００	０．００	０．００
	１１		十一、城乡社区支出	４０	０．００	０．００	０．００	０．００
	１２		十二、农林水支出	４１	０．００	０．００	０．００	０．００
	１３		十三、交通运输支出	４２	０．００	０．００	０．００	０．００
	１４		十四、资源勘探工业信息等支出	４３	０．００	０．００	０．００	０．００
	１５		十五、商业服务业等支出	４４	０．００	０．００	０．００	０．００
	１６		十六、金融支出	４５	０．００	０．００	０．００	０．００
	１７		十七、援助其他地区支出	４６	０．００	０．００	０．００	０．００
	１８		十八、自然资源海洋气象等支出	４７	０．００	０．００	０．００	０．００
	１９		十九、住房保障支出	４８	１６．７５	１６．７５	０．００	０．００
	２０		二十、粮油物资储备支出	４９	０．００	０．００	０．００	０．００
	２１		二十一、国有资本经营预算支出	５０	０．００	０．００	０．００	０．００
	２２		二十二、灾害防治及应急管理支出	５１	０．００	０．００	０．００	０．００
	２３		二十三、其他支出	５２	０．００	０．００	０．００	０．００
本年收入合计	２４	１２，１０７．５３	二十四、债务还本支出	５３	０．００	０．００	０．００	０．００
年初财政拨款结转和结余	２５	０．００	二十五、债务付息支出	５４	０．００	０．００	０．００	０．００
一般公共预算财政拨款	２６	０．００	二十六、抗疫特别国债安排的支出	５５	０．００	０．００	０．００	０．００
政府性基金预算财政拨款	２７	０．００	本年支出合计	５６	１２，１０７．５３	１２，１０７．５３	０．００	０．００
国有资本经营预算财政拨款	２８	０．００	年末财政拨款结转和结余	５７	０．００	０．００	０．００	０．００
总计	２９	１２，１０７．５３	总计	５８	１２，１０７．５３	１２，１０７．５３	０．００	０．００

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：太和县教育局（本级）						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	１	２	３
类	款	项	合计	１２，１０７．５３	６，０３９．５７	６，０６７．９６
２０５			教育支出	１２，０３９．５２	５，９７１．５６	６，０６７．９６
２０５０１			教育管理事务	１，７０５．９６	１，５５６．５４	１４９．４２
２０５０１０１			行政运行	５３１．１０	５３１．１０	０．００
２０５０１９９			其他教育管理事务支出	１，１７４．８６	１，０２５．４４	１４９．４２
２０５０２			普通教育	９，１８７．３１	４，３７８．６９	４，８０８．６２
２０５０２０１			学前教育	６０４．８９	３１７．８５	２８７．０４
２０５０２０２			小学教育	３，７５０．７７	３，２９９．２２	４５１．５５
２０５０２０３			初中教育	１，４１３．５１	２５１．６８	１，１６１．８３
２０５０２０４			高中教育	４８４．０６	３６８．５８	１１５．４８
２０５０２９９			其他普通教育支出	２，９３４．０９	１４１．３６	２，７９２．７３
２０５０９			教育费附加安排的支出	９４５．３９	０．００	９４５．３９
２０５０９０１			农村中小学校舍建设	９４５．３９	０．００	９４５．３９
２０５９９			其他教育支出	２００．８５	３６．３３	１６４．５２
２０５９９９９			其他教育支出	２００．８５	３６．３３	１６４．５２
２０８			社会保障和就业支出	５１．２７	５１．２７	０．００
２０８０５			行政事业单位养老支出	５１．２７	５１．２７	０．００
２０８０５０５			机关事业单位基本养老保险缴费支出	３５．６０	３５．６０	０．００
２０８０５０６			机关事业单位职业年金缴费支出	１５．６７	１５．６７	０．００
２２１			住房保障支出	１６．７５	１６．７５	０．００
２２１０２			住房改革支出	１６．７５	１６．７５	０．００
２２１０２０１			住房公积金	１６．７５	１６．７５	０．００

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：太和县教育局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
３０１	工资福利支出	４１３．８４	３０２	商品和服务支出	２，０２５．０６	３０７０３	国内债务发行费用	０．００
３０１０１	基本工资	８０．４０	３０２０１	办公费	１６８．２４	３０７０４	国外债务发行费用	０．００
３０１０２	津贴补贴	６１．８４	３０２０２	印刷费	７６．２０	３１０	资本性支出	６５１．５５
３０１０３	奖金	３６．０２	３０２０３	咨询费	０．００	３１００１	房屋建筑物购建	０．００
３０１０６	伙食补助费	０．００	３０２０４	手续费	０．００	３１００２	办公设备购置	２３１．３６
３０１０７	绩效工资	０．００	３０２０５	水费	２．４７	３１００３	专用设备购置	４２０．１８
３０１０８	机关事业单位基本养老保险缴费	３５．６０	３０２０６	电费	３４．６９	３１００５	基础设施建设	０．００
３０１０９	职业年金缴费	１５．６７	３０２０７	邮电费	９．４１	３１００６	大型修缮	０．００
３０１１０	职工基本医疗保险缴费	１１３．４４	３０２０８	取暖费	０．００	３１００７	信息网络及软件购置更新	０．００
３０１１１	公务员医疗补助缴费	０．００	３０２０９	物业管理费	５９．６８	３１００８	物资储备	０．００
３０１１２	其他社会保障缴费	９．１９	３０２１１	差旅费	５６．３９	３１００９	土地补偿	０．００
３０１１３	住房公积金	１６．７５	３０２１２	因公出国（境）费用	０．００	３１０１０	安置补助	０．００
３０１１４	医疗费	０．００	３０２１３	维修（护）费	６６１．６１	３１０１１	地上附着物和青苗补偿	０．００
３０１９９	其他工资福利支出	４４．９４	３０２１４	租赁费	０．００	３１０１２	拆迁补偿	０．００
３０３	对个人和家庭的补助	２，９４９．１２	３０２１５	会议费	０．００	３１０１３	公务用车购置	０．００
３０３０１	离休费	０．００	３０２１６	培训费	５．６８	３１０１９	其他交通工具购置	０．００
３０３０２	退休费	０．８６	３０２１７	公务接待费	１．８７	３１０２１	文物和陈列品购置	０．００
３０３０３	退职（役）费	０．００	３０２１８	专用材料费	０．００	３１０２２	无形资产购置	０．００
３０３０４	抚恤金	６．４６	３０２２４	被装购置费	０．００	３１０９９	其他资本性支出	０．００
３０３０５	生活补助	２，６１２．０８	３０２２５	专用燃料费	０．００	３１２	对企业补助	０．００
３０３０６	救济费	０．００	３０２２６	劳务费	１９２．４２	３１２０１	资本金注入	０．００
３０３０７	医疗费补助	０．００	３０２２７	委托业务费	２０２．７１	３１２０３	政府投资基金股权投资	０．００
３０３０８	助学金	０．００	３０２２８	工会经费	０．００	３１２０４	费用补贴	０．００
３０３０９	奖励金	７６．３９	３０２２９	福利费	０．００	３１２０５	利息补贴	０．００
３０３１０	个人农业生产补贴	０．００	３０２３１	公务用车运行维护费	０．００	３１２９９	其他对企业补助	０．００
３０３１１	代缴社会保险费	０．００	３０２３９	其他交通费用	１．８９	３９９	其他支出	０．００
３０３９９	其他对个人和家庭的补助	２５３．３３	３０２４０	税金及附加费用	０．００	３９９０７	国家赔偿费用支出	０．００
			３０２９９	其他商品和服务支出	５５１．８１	３９９０８	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	０．００
			３０７	债务利息及费用支出	０．００	３９９０９	经常性赠与	０．００
			３０７０１	国内债务付息	０．００	３９９１０	资本性赠与	０．００
			３０７０２	国外债务付息	０．００	３９９９９	其他支出	０．００
人员经费合计		３，３６２．９６	公用经费合计					２，６７６．６１

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：太和县教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太和县教育局（本级）						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	１	２	３
			合计

第三部分　太和县教育局（本级）２０２２年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２２年度收入总计１３３０６．９６万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计１３３０６．９６万元（含结余分配和年末结转结余）。与２０２１年相比，收、支总计各增加１２１１６．４４万元，主要原因是中央专项转移资金计入年度总收支。

二、收入决算情况说明

２０２２年度收入合计１３３０６．９６万元，其中：财政拨款收入１２１０７．５３万元，占９０．９８％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；其他收入９８６万元，占７．４％；年初结转结余２１３．４２万元，占１．６２％。

三、支出决算情况说明

２０２２年度支出合计１３３０６．９６万元，其中：基本支出６０３９．５７万元，占４５．３８％；项目支出７０５３．９６万元，占５３．０％；经营支出０万元，占０％；年初结转结余２１３．４２万元，占１．６２％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２２年度财政拨款收入总计１２１０７．５３万元，支出总计１２１０７．５３万元。与２０２１年相比，财政拨款收、支总计增加１１４３５．０３万元，上升１８２．２３％，主要原因：中央转移支付专项资金列入项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

２０２２年度一般公共预算财政拨款支出１２１０７．５３万元，占本年支出的９２．４７％。与２０２１年相比，一般公共预算财政拨款支出增加１１４３５．０３万元，上升１８２．２３％，主要原因是中央转移支付专项资金列入项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

２０２２年度一般公共预算财政拨款支出１２１０７．５３万元，主要用于以下方面：教育（类）支出１２０３９．５１万元，占９９．４３％；社会保障和就业（类）支出５１．２７万元，占０．４２％；住房保障（类）支出１６．７５万元，占０．１５％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

２０２２年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为１２１０７．５３万元，支出决算为１２１０７．５３万元，完成年初预算的１００％。其中：基本支出６０３９．５７万元，占４９．８８％；项目支出６０６７．９６万元，占５０．１２％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２２年度财政拨款基本支出６０３９．５７万元，其中：人员经费３３６２．９６万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费２６７６．２１元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、　国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、　其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

２０２２年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余０万元，本年收入０万元，本年支出０万元，年末结转和结余０万元。具体情况说明如下：

太和县教育局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

２０２２年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余０万元，本年收入０万元，本年支出０万元，年末结转和结余０万元。具体情况说明如下：

太和县教育局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

２０２２年度，太和县教育局（本级）运行经费支出２４３８．９万元，比２０２１年增加２１４４．９万元，主要原因是决算报表编制时将部分管理事务支出纳入运行经费。

（二）政府采购支出情况。

２０２２年度，太和县教育局（本级）政府未编制采购支出总额６５１．５５万元，其中：政府采购货物支出６５１．５５万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至２０２２年１２月３１日，太和县教育局（本级）共有车辆０辆。

（四）关于２０２２年度预算绩效情况说明

１．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对２０２２年度纳入部门预算的项目支出和２０２２年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出和项目支出达到了预期效果。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（　２０２２　年度）

部门（单位）名称		太和县教育局
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（Ａ，万元）		全年执行数（Ｂ，万元）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
						其中：　　财政拨款		其中：　　财政拨款
	１	义务教育保障经费		２４４０８．７８	２４４０８．７８	２４４０８．７８	２４４０８．７８	２４４０８．７８	３	１００％	３
	２	学前教育资金		２９１７．８	２９１７．８	２９１７．８	２９１７．８	２９１７．８	３	１００％	３
	３	现代职业教育		８９８．２	８９８．２	８９８．２	８９８．２	８９８．２	２	１００％	２
	６	改善普通高中学校办学条件补助资金		１５２７．６	１５２７．６	１５２７．６	１５２７．６	１５２７．６	３	１００％	３
	７	中小学幼儿园国培计划		３２５	３２５	３２５	３２５	３２５	２	９０％	２
	８	特殊教育补助资金		６０	６０	６０	６０	６０	２	１００％	２
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	（一）推进各级各类教育高质量发展，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推进职业教育扩容、提质、强服务。（二）提升教师教书育人能力素质，健全教师待遇保障机制、严格按时按标准落实农村教师生活补助，持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。（三）组织协调全县教育学校社会治安综合治理和安全工作，指导全县义务教育及高中、职业、特殊教育工作（四）统筹管理中考、高考等各类考试，义务教育、职业教育学生学籍，实施教育督导工作。（五）回应社会关切，大力保障教育公平。						（一）推进各级各类教育高质量发展，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推进职业教育扩容、提质、强服务。（二）提升教师教书育人能力素质，健全教师待遇保障机制、严格按时按标准落实农村教师生活补助，持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。（三）组织协调全县教育学校社会治安综合治理和安全工作，指导全县义务教育及高中、职业、特殊教育工作。（四）统筹管理中考、高考等各类考试，义务教育、职业教育学生学籍，实施教育督导工作。（五）回应社会关切，大力保障教育公平。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职生均拨款水平		１２０００	１２０００	５	５
			教师国家级培训任务完成率		９０％	９０％	５	５
			普惠性学前教育资源覆盖率		１００．００％	１００．００％	２．５	２．５
			新建、改扩建公办幼儿园项目数量		５	５	５	５
			享受免费教科书政策的学生比例		１００％	１００％	２．５	２．５
			农村义务教育学校网络覆盖率		１００％	１００％	５	５
		质量指标	开展培训合格率		１００％	１００％	２．５	２．５
			教科书质量合格率		１００％	１００％	２．５	２．５
			各项政策执行落实率		１００％	１００％	２．５	２．５
			年度绩效考核合格率		１００％	１００％	２．５	２．５
		时效指标	完成时效		２０２２年１２月	２０２２年１２月	２．５	２．５
			完成及时率		≥９５％	≥９５％	２．５	２．５
		成本指标	各项基本支出控制率		≥９５％	≥９５％	２．５	２．５
			各项项目支出控制率		≥９５％	≥９５％	２．５	２．５
	效益指标	社会效益指标	城乡教育水平		均衡发展	均衡发展	１０	１０
			对全县教育质量影响		提升	提升	５	５
		生态效益指标	该指标不适用于本项目
		可持续影响指标	促进全县各类教育事业稳定持续发展		可持续	可持续	５	５
			树立太和教育优质形象		明显有效	明显有效	５	５
			持续提升教育教学质量		持续提升	持续提升	５	５
	满意度指标（１０分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥９０％	≥９０％	２．５	２．５
			家长满意度		≥９０％	≥９０％	２．５	２．５
			学生满意度		≥９０％	≥９０％	５	５
总分							１００	９９

２．部门决算中项目绩效自评结果

太和县教育局在２０２２年度部门决算中反映“２０２２年扩大学前教育资源项目”、“２０２２中高考经费”“２０２２中职质量提升资金”等８个项目绩效自评结果。

（１）２０２２年扩大学前教育资源项目绩效自评情况：

项目支出绩效自评表
（　２０２２　年度）
项目名称			２０２２年扩大学前教育资源项目
主管部门			太和县教育局				实施单位	太和县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	２７５４．３	２７５４．３		２７５４．３		１０	１００％	１０
			其中：本年财政拨款	２７５４．３	２７５４．３		２７５４．３		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	计划新建、改扩建公办幼儿园５所，并为相关公办幼儿园采购室内外教玩具、信息化等设施设备。						完成新建、改扩建公办幼儿园５所，并为相关公办幼儿园采购室内外教玩具、信息化等设施设备。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：新建、改扩建公办幼儿园；幼儿园设备采购			５所；１项	５所；１项	１０	１０
		质量指标	指标：新建、改扩建项目质量和设备采购质量合格率			１００％	１００％	２０	２０
		时效指标	指标：项目完成时间			２０２２年１２月底前	２０２２年１２月底前	１０	１０
		成本指标	指标：项目成本			≤２７５４．３	≤２７５４．３	１０	１０
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：经济发展			促进	促进	７	７
		社会效益指标	指标：公办园在园幼儿占比			持续提高	持续提高	８	８
		生态效益指标	指标：项目园办园环境			有效提升	有效提升	８	８
		可持续影响指标	指标：项目园办园条件			持续改善	持续改善	７	７
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：教师学生满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
			指标２：学生家长满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
总分								１００	１００

（２）２０２２中高考经费绩效自评情况：

项目支出绩效自评表
（　２０２２　年度）
项目名称			２０２２中高考经费
主管部门			太和县教育局				实施单位	太和县教育考试管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	１０００	１０００		１３８５		１０	１００％
			其中：本年财政拨款	１０００	１０００		１３８５		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障２０２２年中高考等各类考试顺利进行。						保障２０２２年中高考等各类考试顺利进行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：６次考试			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
		质量指标	指标：顺利完成各类考试			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
		时效指标	指标：在规定时间内完成考试任务			１０００	１３８５	１０	９	疫情影响，补考经费未及时发放
		成本指标	指标：按照任务完成			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：公平考试、选拔人才、促进经济发展			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
		社会效益指标	指标：公平考试、选拔人才、促进经济发展			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
		生态效益指标	指标：公平考试、选拔人才、促进经济发展			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
		可持续影响指标	指标：公平考试、选拔人才、促进经济发展			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：广大师生对政府工作满意度提升			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
			指标２：工作人员考务积极性及效率提升			１０００	１３８５	１０	１０	疫情影响，物资及工作人员增多
总分								１００	９９

（３）２０２２中职质量提升资金绩效自评：

项目名称			２０２２中职质量提升资金
主管部门			太和县教育局				实施单位	皖北电子信息工程学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	５６５．２	５６５．２		５６５．２		１０	１００％
			其中：本年财政拨款	５６５．２	５６５．２		５６５．２		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	皖北电子信息工程学校厕所、琴房改造和１＋Ｘ基地建设项目						皖北电子信息工程学校厕所、琴房改造和１＋Ｘ基地建设项目
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：琴房、厕所、道路改造、操场。			５００	５６５．２	１０	１０	设施改造需求增多
		质量指标	指标：项目完成			５００	５６５．２	２０	２０	设施改造需求增多
		时效指标	指标：在规定时间内完成项目建设任务			５００	５６５．２	１０	１０	设施改造需求增多
		成本指标	指标：按照任务完成			５００	５６５．２	１０	１０	设施改造需求增多
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：促进校园环境改善、１＋Ｘ项目顺利开展			５００	５６５．２	７	７	设施改造需求增多
		社会效益指标	指标：促进校园环境改善、１＋Ｘ项目顺利开展			５００	５６５．２	８	８	设施改造需求增多
		生态效益指标	指标：促进校园环境改善、１＋Ｘ项目顺利开展			５００	５６５．２	８	８	设施改造需求增多
		可持续影响指标	指标：促进校园环境改善、１＋Ｘ项目顺利开展			５００	５６５．２	７	７	设施改造需求增多
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：师生对学校工作满意度提升			５００	５６５．２	１０	１０	设施改造需求增多
			指标２：学生、社会人员对１＋Ｘ项目培训积极性提升			５００	５６５．２	１０	１０	设施改造需求增多
总分								１００	１００

（４）２０２２义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评：

项目名称			２０２２义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门			太和县教育局				实施单位	太和县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	２９４５	２９４５		２９４５		１０	１００％	１０
			其中：本年财政拨款	２９４５	２９４５		２９４５		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	计划实施新建、改扩建项目８个，以及太和县第五小学设备采购项目。						完成新建、改扩建项目８个，以及太和县第五小学设备采购项目。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：新建、改扩建项目；设施设备采购项目			８个；１项	８个；１项	１０	１０
		质量指标	指标：新建、改扩建项目质量和设备采购质量合格率			１００％	１００％	２０	２０
		时效指标	指标：项目完成时间			２０２２年１２月底前	２０２２年１２月底前	１０	１０
		成本指标	指标：项目成本			≤２９４５	≤２９４５	１０	１０
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：经济发展			促进	促进	７	７
		社会效益指标	指标：项目学校校舍安全			有效保障	有效保障	８	８
		生态效益指标	指标：项目学校办学环境			有效提升	有效提升	８	８
		可持续影响指标	指标：项目学校办学条件			持续改善	持续改善	７	７
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：教师学生满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
			指标２：学生家长满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
总分								１００	１００

（５）２０２２义务教育校舍维修改造项目绩效自评：

项目名称			２０２２义务教育校舍维修改造项目
主管部门			太和县教育局				实施单位	太和县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	４５７２	４５７２		４５７２		１０	１００％	１０
			其中：本年财政拨款	４５７２	４５７２		４５７２		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	计划新建、改扩建项目９个。						完成新建、改扩建项目。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：新建、改扩建项目			９个	９个	１０	１０
		质量指标	指标：新建、改扩建项目质量合格率			１００％	１００％	２０	２０
		时效指标	指标：项目完成时间			２０２２年１２月底前	２０２２年１２月底前	１０	１０
		成本指标	指标：项目成本			≤４５７２	≤４５７２	１０	１０
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：经济发展			促进	促进	７	７
		社会效益指标	指标：项目学校校舍安全			有效保障	有效保障	８	８
		生态效益指标	指标：项目学校办学环境			有效提升	有效提升	８	８
		可持续影响指标	指标：项目学校办学条件			持续改善	持续改善	７	７
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：教师学生满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
			指标２：学生家长满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
总分								１００	１００

（６）２０２２年改善普通高中学校办学条件项目绩效自评：

项目名称			２０２２改善普通高中学校办学条件项目
主管部门			太和县教育局				实施单位	太和县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（Ａ）		全年执行数（Ｂ）		分值	执行率（Ｂ／Ａ）	得分
			年度资金总额：	１５２７．６	１５２７．６		１５２７．６		１０	１００％	１０
			其中：本年财政拨款	１５２７．６	１５２７．６		１５２７．６		－		－
			上年结转资金						－		－
			其他资金						－		－
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	计划实施新建、改扩建项目２个，以及太和县第五中学设备采购项目。						完成新建、改扩建项目２个，以及太和县第五中学设备采购项目。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（５０分）	数量指标	指标：新建、改扩建项目；设施设备采购项目			２个；１项	２个；１项	１０	１０
		质量指标	指标：新建、改扩建项目质量和设备采购质量合格率			１００％	１００％	２０	２０
		时效指标	指标：项目完成时间			２０２２年１２月底前	２０２２年１２月底前	１０	１０
		成本指标	指标：项目成本			≤１５２７．６	≤１５２７．６	１０	１０
	效益指标（３０分）	经济效益指标	指标：经济发展			促进	促进	７	７
		社会效益指标	指标：项目学校校舍安全			有效保障	有效保障	８	８
		生态效益指标	指标：项目学校办学环境			有效提升	有效提升	８	８
		可持续影响指标	指标：项目学校办学条件			持续改善	持续改善	７	７
	满意度指标（２０分）	服务对象满意度指标	指标１：教师学生满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
			指标２：学生家长满意度			≥９５％	≥９５％	１０	１０
总分								１００	１００

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：2022件年教育局本级部门决算公开.pdf [311.8 KB]